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內控審計經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)
崗位名稱(chēng) |
內控審計經(jīng)理 |
崗位編號 |
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所屬部門(mén) |
內控審計部 |
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直接下屬 |
內控審計專(zhuān)員 |
間接下屬 |
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直接上級 |
董事長(cháng) |
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崗位概要 |
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任職 條件 |
必備知識 |
知識要求 |
本科以上學(xué)歷,審計學(xué)、財務(wù)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備豐富的審計管理、財務(wù)管理和內控管理專(zhuān)業(yè)知識, |
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其他技能 |
取得審計或會(huì )計專(zhuān)業(yè)從業(yè)資格證書(shū),具備常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò )信息化所要求的基本技能,包括OA系統等的使用 |
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工作經(jīng)驗 |
八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,三年以上內控審計全面管理經(jīng)驗 |
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業(yè)務(wù)范圍 |
對內部控制、內部審計、業(yè)務(wù)流程以及風(fēng)險和合規性程序的審閱有深刻了解,熟悉國家相關(guān)法律法規,以及國家、行業(yè)相關(guān)標準、政策 |
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能力素質(zhì) |
具備很強原則性,有較強的抗壓能力,良好的職業(yè)素養與品德操守;能夠組織并落實(shí)內控審計系統建設,具備組織內控審計項目的統籌規劃能力 |
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崗位目的 |
根據公司總體發(fā)展規劃,建立健全與之相適應的內部控制和審計監察體系,落實(shí)內控審計體系運行責任并監督、評價(jià)其運行情況 |
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溝通關(guān)系 |
對內溝通 |
董事長(cháng)、副董事長(cháng)、股東、財務(wù)總監、內控審計專(zhuān)員、各中心總監等相關(guān)人員 |
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對外溝通 |
上級審計機關(guān)、銀行、稅務(wù)機關(guān)、會(huì )計事務(wù)所等 |
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權限范圍 |
權限項目 |
權限范圍說(shuō)明 |
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審批權 |
本公司中長(cháng)期發(fā)展規劃、投資計劃和方案、經(jīng)營(yíng)計劃審批權 |
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檢查權 |
對本公司內控審計制度、流程執行情況的監督權和各級員工工作的檢查權 |
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建議權 |
具有內控審計管理制度規范及內控審計業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策建議權,享有就審計中發(fā)現的問(wèn)題,向被審計單位、部門(mén)或上級單位、部門(mén)反映并建議采取相應處理、處罰措施的權力 |
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職責范圍 |
負責程度(“”) |
考核標準 |
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支持 |
部分 |
全責 |
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1.根據公司的經(jīng)營(yíng)管理情況建立并完善內控審計管理體系,對公司各項內控審計的計劃與執行進(jìn)行檢查監督,確保內控審計工作指標的完成 |
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上級領(lǐng)導對內控審計工作體系綜合評價(jià)在 分以上 |
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2.按照公司年度內控審計工作規劃制定年度內控審計計劃,規劃年度內控審計工作實(shí)施進(jìn)度 |
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考核期內,對內控審計工作計劃落實(shí)率達 % |
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3.跟蹤各職能部門(mén)的內控審計系統,進(jìn)行規范性的評估,并提出專(zhuān)業(yè)的內控審計建議 |
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專(zhuān)業(yè)性的內控審計意見(jiàn)提出量達 條 |
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4.根據年度內控審計計劃,安排實(shí)施內控審計項目,對各內控審計項目組完成的審計工作進(jìn)行審閱,簽發(fā)內控審計報告 |
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各項相關(guān)專(zhuān)項內控審計項目落實(shí)率達 % |
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5安排實(shí)施對各下屬部門(mén)的財務(wù)專(zhuān)項內控審計,對審計項目人員完成的內控審計工作進(jìn)行審閱,簽發(fā)審計報告 |
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內控審計項目落實(shí)工作報告簽發(fā)及時(shí)率達 % |
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6.負責指導、培訓及監督本部門(mén)員工的內控審計工作開(kāi)展,確保公司內控審計工作任務(wù)有效完成 |
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本部門(mén)內部工作任務(wù)有效完成率達100% |
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