Ⅰ 國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。
第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。
(二)下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條 調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。
Ⅱ 國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
Ⅲ 附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

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