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房地產(chǎn)業(yè)年度所得稅匯算九大策略68個(gè)疑難問(wèn)題集析高研班
課程編號：8590 課程人氣：2457
課程價(jià)格：￥2680 課程時(shí)長(cháng)：2天
2013.3.9
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導、主管財務(wù)工作人員和成本合約部及稅務(wù)、會(huì )計事務(wù)所等人員。
【培訓收益】
一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳和稅務(wù)稽查即將開(kāi)展，新年過(guò)后，房地產(chǎn)企業(yè)將會(huì )被各級稅務(wù)機關(guān)列入稅收專(zhuān)項檢查嚴查的對象。積極備戰，精細化的做好匯算清繳的各項工作及賬務(wù)處理，對房地產(chǎn)企業(yè)應對新一輪的稅務(wù)檢查顯得尤為重要。
本課題主要針對房地產(chǎn)企業(yè)年后企業(yè)所得稅匯算清繳的九大布局，以及對房地產(chǎn)企業(yè)歷年稅務(wù)檢查發(fā)現的68個(gè)疑難問(wèn)題，北京金旭紅教育咨詢(xún)有限公司特邀請稅務(wù)稽查一線(xiàn)專(zhuān)家陳萍生老師從實(shí)務(wù)上進(jìn)行詳細講解，幫助企業(yè)從稅收政策和會(huì )計賬務(wù)處理方面，扎實(shí)做好各項稅收風(fēng)險防控工作；同時(shí)為企業(yè)降低稅負策劃，提供準確的政策分析和支持。
1、房地產(chǎn)企業(yè)收入確認的企業(yè)所得稅政策
2、控制開(kāi)發(fā)產(chǎn)品收入的四大方法
3、交付開(kāi)發(fā)產(chǎn)品需要考慮的問(wèn)題
4、預繳所得稅的收入調減利潤的方法
5、出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品收入確認調整
6、房屋面積誤差補退房款的調整方法
7、會(huì )計處理控制預繳所得稅金額方法
二、總體成本費用調整
8、成本費用稅前扣除的稅務(wù)檢查判斷
9、沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票的費用怎么處理
10、哪些成本費用可以合理預提
11、房地產(chǎn)企業(yè)哪些成本費用可以不需要發(fā)票
12、如何讓甲供材發(fā)票稅前扣除
13、哪些成本可以同時(shí)在企業(yè)所得稅和土地增值稅中扣除
14、哪些開(kāi)發(fā)成本不可以在土地增值稅中扣除
15、土地、開(kāi)發(fā)間接費用等共同成本、間接成本四種分攤方法介紹
16、取得以前年度成本發(fā)票如何處理
17、取得以前年度費用如何處理
18、地下停車(chē)場(chǎng)等公共配套設施成本的二次分配
19、地下基礎設施土地增值稅處理
20、合作建房、合作開(kāi)發(fā)成本費用的賬務(wù)處理分攤方法
21、拆遷補償安置房控制利潤和土地增值稅增值額的賬務(wù)處理
22、其他成本費用處理
三、管理費用的調整
23、開(kāi)辦費怎樣控制抵減利潤
24、業(yè)務(wù)招待費超標后的合理處理
25、固定工、合同工、臨時(shí)工工資稅前扣除的技巧
26、辭退一次性補償稅前列支及不征個(gè)稅的標準
27、如何利用食堂經(jīng)費、加班用餐、節日費和困難補助等費用
28、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費標準及范圍
29、高管人員私車(chē)公用、通訊費用報銷(xiāo)的方式
四、銷(xiāo)售費用的調整
30、房展費用的列支范圍
31、商品房維修費的負擔
32、營(yíng)銷(xiāo)設施費所得稅和土地增值稅處理技巧
33、置業(yè)顧問(wèn)業(yè)務(wù)提成費用的處理要求
34、企業(yè)廣告用品、業(yè)務(wù)宣傳用品的正確處理思路
35、房屋銷(xiāo)售價(jià)格偏低的7個(gè)正當理由
36、銷(xiāo)售價(jià)格折扣與實(shí)物促銷(xiāo)策略利弊分析
五、財務(wù)費用的調整
37、金融機構利息、銀行手續費稅前列支處理
38、非金融機構利息費用的列支標準、票據要求
39、關(guān)聯(lián)方利息稅前最大化扣除合同
40、管理方借款不付利息的合同處理
41、個(gè)人利息費扣除的標準、票據、合同
42、企業(yè)所得稅和土地增值稅中利息費最佳化處理
43、利息費用為何盡量不要資本化處理
六、稅收的調整
44、預繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加如何一次性扣除
45、查補以前年度的稅金如何稅前扣除
46、提前納稅或延遲納稅的處理方法
47、土地增值稅清算補繳稅收的退稅處理
48、房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地使用稅的起止時(shí)間判斷
49、房地產(chǎn)企業(yè)繳納房產(chǎn)稅疑難問(wèn)題解析
50、房地產(chǎn)企業(yè)印花稅問(wèn)題解析
51、企業(yè)扣繳個(gè)人所得稅問(wèn)題處理
七、營(yíng)業(yè)外支出調整
52、債務(wù)重組合同簽訂及壞賬損失確認
53、公益性捐贈贊助支出的完善處理
54、發(fā)生土地閑置費和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品非常損失處理
55、罰款支出不能扣除如何處理
56、其他營(yíng)業(yè)外支出的處理
八、企業(yè)資產(chǎn)的調整
57、固定資產(chǎn)成本、折舊、殘值的賬務(wù)處理、
58、租入房產(chǎn)費用及裝修費用的合理處理
59、辦公樓裝修費用的處理
60、對外投資、合作及稅收利潤分配不納稅的政策要求
61、資產(chǎn)評估增值不納稅的賬務(wù)處理方法
62、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品出租會(huì )計核算的技術(shù)方法
63、長(cháng)期股權投資收益核算和納稅處理問(wèn)題
九、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易調整
64、關(guān)聯(lián)企業(yè)分解收入的思路
65、關(guān)聯(lián)企業(yè)做大成本的思路
66、內部職工低價(jià)購房的合同簽訂
67、房屋抵償債務(wù)暫時(shí)不納稅的處理
68、關(guān)聯(lián)單位分配產(chǎn)品的合同簽訂
上海交大專(zhuān)家顧問(wèn)
NSF科技專(zhuān)案評審委員
美國國家一級注冊工程師
中國建設銀行總行特聘金融科技顧問(wèn)
世界500強卡特彼勒、波音飛機、福特汽車(chē)等高級顧問(wèn)
日本 PowerView 集團首席顧問(wèn) (國際化)/臺灣工研院顧問(wèn)
臺灣統領(lǐng)雜志及商務(wù)周刊專(zhuān)題報道企業(yè)卓越領(lǐng)導人
多項論文及專(zhuān)利
曾任：美國系統公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理
曾任：美國國家科學(xué)基金會(huì )(NSF)贊助創(chuàng )新科技實(shí)驗室負責人
擅長(cháng)領(lǐng)域：
工業(yè)4.0、人工智能、智能制造、高階領(lǐng)導力、企業(yè)家精神
實(shí)戰經(jīng)驗：
美國伊利諾州 Bradley University 終身教授；
美國益華電子（Cadence）中國及香港總裁；
美國 MarchFIRST 咨詢(xún)企業(yè)總監：（轉型升級咨詢(xún)/解決方案）；
臺灣楊鐵機械公司執行副總：（企業(yè)重整轉型升級全球布局）；
臺灣志豐電子集團總經(jīng)理：（企業(yè)轉型升級及主板上市）；
臺灣合鼎科技創(chuàng )辦人兼總經(jīng)理：（高科技產(chǎn)品及系統）；
香港 ITApps 集團執行董事：（金融科技咨詢(xún)和解決方案）；
香港應用科技 ASTRI 總監：（智能科技研發(fā)及授權）。
主講課程：
《工業(yè)4.0智能制造》
《人工智能； 人工智能驅動(dòng)銀行業(yè)創(chuàng )新變革》
《跨國企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《數字經(jīng)濟下產(chǎn)業(yè)轉型升級》
《從世界技術(shù)革命看中國創(chuàng )新技術(shù)的未來(lái)》
《迎接5G時(shí)代》
《科技創(chuàng )新和企業(yè)發(fā)展轉型》
《中國企業(yè)國際化視野》
課程特點(diǎn)：
邏輯嚴謹
內容風(fēng)趣
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天 參觀(guān)+主題分享08:30-09:30 標桿學(xué)習行前引導隨團顧問(wèn)拋出參訪(fǎng)看點(diǎn)，學(xué)習點(diǎn)，引導大家對人力資源管理的思考，帶著(zhù)問(wèn)題對標學(xué)習。 9:30-10:30 參觀(guān)華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新中心 全面了解華為在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據及IOT等技術(shù)在制造業(yè)企業(yè)的落地..
人氣：335
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 山東-青島
第一天：參觀(guān)海爾互聯(lián)工廠(chǎng)+海信黃島工業(yè)園+海信總部8:30-09:40 標桿學(xué)習行前引導海信&海爾背景及參訪(fǎng)學(xué)習行程介紹：隨團顧問(wèn)通過(guò)對海信&海爾的簡(jiǎn)單介紹，引導大家對海信&海爾管理模式的深入思考。09:40-10:40 走進(jìn)海爾工業(yè)園，實(shí)地探索海爾互聯(lián)工廠(chǎng) ..
人氣：345
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 四川-成都
第一天： 參觀(guān)一汽大眾成都智慧工廠(chǎng)+專(zhuān)家交流互動(dòng)09:00-09:50 標桿學(xué)習行前引導隨團顧問(wèn)通過(guò)對成都一汽大眾工廠(chǎng)的簡(jiǎn)單介紹，引導大家對一汽的精益生產(chǎn)方式產(chǎn)生及持續發(fā)展過(guò)程的深入思考。09:30-11:00 參觀(guān)一汽大眾成都工廠(chǎng)，身臨“智”造現場(chǎng)，通過(guò)參觀(guān)..
人氣：309
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天 華為專(zhuān)家主題分享9:00-12:00 主題分享交流：華為沒(méi)有秘密——華為文化、機制與管理研究1、 華為沒(méi)有秘密，任正非沒(méi)有秘密。2、 華為可持續成長(cháng)的內在動(dòng)力機制是什么？是什么驅動(dòng)了華為的成長(cháng)？3 、華為在不同的成長(cháng)階段，做對了什么？為什么會(huì )做出當..
人氣：282
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一天 走進(jìn)華為實(shí)地參訪(fǎng)08:30-09:40 華為標桿學(xué)習行前引導——參訪(fǎng)學(xué)習行程介紹隨團顧問(wèn)拋出華為參訪(fǎng)看點(diǎn)，學(xué)習點(diǎn)，引導大家對于華為管理之道的思考，帶著(zhù)問(wèn)題走進(jìn)華為參訪(fǎng)。 巴士課堂、學(xué)習顧問(wèn)9:40-11:30 華為公司園區參觀(guān)1、參觀(guān)華為歐洲小鎮 ..
人氣：236
