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財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員、中高層管理者
【培訓收益】
通過學習國地稅合并的背景與目的，對企業的影響與涉及的范圍，使管理者掌握稅務的基本常識與專業知識，學習對稅務風險的防范方法，建立企業風險管理體系，從防范預警到規避與降低風險，能對企業的管理升級并提升企業價值。
第一講：國地稅合并的意義及對企業影響
一、國地稅合并都合并了什么？
1. 數據庫管理信息共享，企業運營無秘密
2. 管理歸口統一，一個窗口管理
3. 企業在管理上需要做出的調整與升級
4. 企業在運營環節與商業模式上做改進與變革
5. 企業需要重新對市場、業務與風險做出評估
二、企業在國地稅的合并是中降負還是增壓了？
1. 對企業減負的政策與范圍
2. 如何應對增壓的政策變革
第二講：國地稅合并稅收征管與稽查
一、稅收征管形勢分析
1. 政策性導向指引
2. 大數據時代信息的透明
案例：淘寶網、美團網等數據
二、稅務稽查形勢分析
1. 稅務稽查的重心與方向
2. 四流追蹤的稽查組合
三、新形式下企業的應對思考
1. 科技智能環境的影響
2. 資金流動的稅負影響
案例：財務機器人、機器代替人等企業案例
第三講：國地稅合并稅務應對方法
一、與稅務溝通的方式方法
二、新環境下稅務的稽查方法
1. 稅款追繳的條件與方式
2. 銀行賬戶在新形式下是否安全
1）多賬戶管理的資金流向
2）集團公司賬戶管理對涉稅的影響
3）資金流與業務流票流不統一的風險
3. 個人賬戶資金流向的風險
第四講：國地稅合并后涉稅業務風險防范
一、收入類業務的涉稅風險
1. 收入確認原則
案例解析：預收、分期、賒銷等案例
2. 兩稅差異的稅負風險處理
1）增值稅、所得稅收入確認影響
2）營改增業務的涉稅處理
3. 視同銷售、贈送的涉稅處理
案例：A公司銷售案例解析
4. 何為價外費用，如何涉稅
5. 銷售、促銷環節的涉稅風險
6. 手續費等涉稅的處理
案例：合同、租賃、擔保、扣利等業務的案例涉稅
二、抵扣類業務的涉稅風險
1. 可以抵扣的原則
2. 差旅費用合理扣除
3. 車輛、通訊、交通等補貼的涉稅扣除
4. 會議費的合規性問題
5. 三費的扣除標準與風險
6. 涉外傭金的風險控制
案例：以A公司為例解析涉稅事項的處理
三、人力資源管理的涉稅風險
1. 員工福利的涉稅問題
2. 用工關系的涉稅風險
3. 集團用工的涉稅風險
4. 何為“合理的工資薪金”
5. 個稅改革對企業的影響
6. 社何代征引起的涉稅風險
四、融資環節的涉稅風險
1. 非金融機構的借款涉稅風險
2. 委貸業務的涉稅風險
3. 資金集中管理模式的涉稅風險
五、股權變動的涉稅風險
1. 稅總稽查165號對股權的指導意見
2. 對賭協議的涉稅問題
3. 增資業務的涉稅風險
4. 個人轉讓股權的風險防范
第五講：企業風險管理
一、企業風險與管理
1. 風險管理的目的與架構
2. 風險管理的方法與標準
二、從財務報表入手，防范稅務風險
1. 報表管理的核心功能
2. 報表分析的方法
3. 銷售方式對稅負的影響
4. 財務報表分析指標對稅的影響
三、認識涉稅風險的來源
1. 解讀金稅三期的含義
2. 金稅三期與財務報表的預警
3. 稅務預警與稽查的方向
4. 費用不配比所帶來的風險
四、稅務稽查
1. 稅務稽查的方法
2. 稽查的對象與內容
3. 稽查的周期
4. 稅務稽查及應對
5. 財務需要關注的風險與處理方法
6. 稅務稽查的誘因有哪些
7. 稅務稽查中的應對
8. 稅務稽查的流程與重點
五、企業的風險防范
1. 建立涉稅風險管理機構
2. 明確機構權屬關系
3. 建立部門涉稅業務流程制度
4．編制涉稅業務地圖
5. 設立涉稅雷達預警
6. 建立安全防范保護圈
7. 建立應急保護流程
25年企業實戰經驗
國際注冊會計師
注冊稅務師/會計師/審計師/經濟師
中國總會計師協會會員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監
曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長
曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理
曾任：東北油泵廠 （國企）| 會計部長
擅長領域：風險控制、成本管理、稅收籌劃、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級、內控體系梳理及搭建……
王子墨老師有著25年企業財務實戰經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設以及企業IPO項目財務管理等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課400+場，授課學員近30000人。
實戰經驗：
★ 連云港市港圣開關制造有限公司
1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本30萬元/年。
3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本20萬元以上。
★ 江蘇天明機械集團有限公司
1、為企業建立完善的財務管理與內控制度，配合券商、會計師審計與調研，提供財務分析公司和經營數據等工作，同期組織公司IPO項目。
2、對集團投融資規范管理，建立合理的資本結構及內控制度，統籌管理和運作集團資金并對其進行集權化管理，為集團減少人工與費用成本約30萬元/年，對比之前總支出減少80萬元/年的資金支出。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司
1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。
2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。
部分授課案例：
■ 曾為中國中車講授《海外財稅》課程，累計7期
■ 曾為南京黑龍江商會講授《企業財務管理與風險控制課程》課程，累計20期
■ 曾為中國移動講授《風險管理與內部控制》課程，累計28期
■ 曾為中國電網電力講授《風險管理與內部控制》課程，累計20期
■ 曾為山西晉煤集團講授《內部審計與合同管理》課程，累計3期
■ 曾為金藍盟機構講授《財務決策與報表分析》課程，累計10期
■ 曾為航天信息金稅講授《稅務風險防范》課程，累計30期
■ 曾為上海港務講授《管理者的財務思維課程》課程，累計3期
主講課題：
《財務分析與業務決策》
《公司價值管理與創造》
《企業內控漏洞識別與控制》
《稅后時代的企業稅務實務》
《合規管控下的內部審計實務》
《新經濟下的財務轉型與戰略管理》
《管理會計思維下的財務工具運用》
部分學員評價：
特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。
——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員
培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。
——南京佳寧機電有限公司 陳計
今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。
——南京黑龍江商會 周總
謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。
——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳經理
給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。
——卡賓達食品有限公司 嘉敏
課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！
——天明機械有限公司 姜經理
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