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部門經理、中層管理者、財務人員、預算相關人員
【培訓收益】
本課程通過預算功能解讀、原理講解、案例分析、實操練習，讓學員在案例與練習中掌握預算的編制與作用，并在工作中解決實際的預算管理問題。 ● 掌握全面預算管理工具的運用 ● 掌握預算與企業經營目標的關系 ● 掌握預算工具在經營業績指標中的運用方法 ● 掌握運用預算編制執行進行運營成本的管控 ● 掌握預算績效考核的實施方法與問題事項 ● 掌握預算執行中的常見問題防范
第一講：全面預算管理概述
一、全面預算管理概述
1. 全面預算管理的意義
2. 全面預算與戰略目標的關系
3. 全面預算與內部控制的關系
二、全面預算管理的障礙
1. 預算編制是完成自己的工作還是企業的要求
2. 預算管理是財務預算嗎？預算管理不是財務的工作
3. 財務部在預算管理中到底是做什么的
4. 為何在預算管理中總是存在著爭議與不合作
5. 預算執行差異與問題為何總是找不到相關責任人
6. 預算管理是否需要制度來管理
7. 如何建立一個企業的預算保障機制
三、全面預算的編制管理
1. 在預算編制前明確戰略目標
2. 預算編制前目標分解的合理性
3. 預算編制前的計劃體系
4. 預算編制草案的編制原則
5. 預算編制過程中的溝通協調
第二講：經營業績在預算實施下的落地
一、企業經營業績指標的制定（預算指標制定的五個核心）
1. 以企業戰略為核心
2. 以市場行情為核心
3. 以竟爭戰略為核心
4. 以營銷政策為核心
5. 以產品能力為核心
二、經營業績資源支持度的解析
1. 產品結構與獲利能力解析
2. 經營業績與經營成果的解析
3. 企業產能產量分析與分解
4. 企業經營模式設計與解析
5. 收入業績的編制與落地執行
三、經營業績執行落地的總結保障
1. 銷售收入業績回顧總結預算方法
2. 產品利潤貢獻能力預算方法
3. 年度經營政策策略預算方法
4. 年度問題反思總結預算方法
5. 制定營銷戰略計劃預算方法
第三講：運營成本在預算執行下的管控
一、預算執行管控概述
1. 預算編制與成本管理的關系
思考：預算成本與實際成本哪個更大？
2. 預算成本管控的前提基礎
二、預算執行的管理控制
思考：為何日常費用報銷根本控制不住費用？
1. 預算成本控制的重要性與操作原則
思考：為什么預算控制要放在財務部？
2. 財務有效的控制預算執行
三、預算執行的管理審批
1. 為什么在執行預算過程還要再走審批流程？
2. 如何在預算執行中杜絕“兩搶問題”
3. 如何運用預算審計從流程中控制預算執行？
4. 企業敏感性資產在預算執行中的管理方法？
第四講：經營成果在預算管控下的考核
一、全面預算考核的預算調整
思考：預算到底可不可以調整？
1. 預算的合理調整與控制
2. 預算內調整與預算外調整
3. 預算調整與利潤業績的聯動影響
二、全面預算考核與執行
1. 差異結果的跟蹤分析
2. 預算數據指標體系
3. KPI指標的建立與審核
4. 考核結果的執行
四、全面預算考核的問題
互動：預算考核都有哪些常規問題？
1. 可不可獎勵預算節約額？
2. 預算準確度需不需要考核？
3. 預算考核指標量化的合理性？
4. 如何定性考核預算成效？
25年企業實戰經驗
國際注冊會計師
注冊稅務師/會計師/審計師/經濟師
中國總會計師協會會員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監
曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長
曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理
曾任：東北油泵廠 （國企）| 會計部長
擅長領域：風險控制、成本管理、稅收籌劃、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級、內控體系梳理及搭建……
王子墨老師有著25年企業財務實戰經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設以及企業IPO項目財務管理等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課400+場，授課學員近30000人。
實戰經驗：
★ 連云港市港圣開關制造有限公司
1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本30萬元/年。
3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本20萬元以上。
★ 江蘇天明機械集團有限公司
1、為企業建立完善的財務管理與內控制度，配合券商、會計師審計與調研，提供財務分析公司和經營數據等工作，同期組織公司IPO項目。
2、對集團投融資規范管理，建立合理的資本結構及內控制度，統籌管理和運作集團資金并對其進行集權化管理，為集團減少人工與費用成本約30萬元/年，對比之前總支出減少80萬元/年的資金支出。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司
1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。
2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。
部分授課案例：
■ 曾為中國中車講授《海外財稅》課程，累計7期
■ 曾為南京黑龍江商會講授《企業財務管理與風險控制課程》課程，累計20期
■ 曾為中國移動講授《風險管理與內部控制》課程，累計28期
■ 曾為中國電網電力講授《風險管理與內部控制》課程，累計20期
■ 曾為山西晉煤集團講授《內部審計與合同管理》課程，累計3期
■ 曾為金藍盟機構講授《財務決策與報表分析》課程，累計10期
■ 曾為航天信息金稅講授《稅務風險防范》課程，累計30期
■ 曾為上海港務講授《管理者的財務思維課程》課程，累計3期
主講課題：
《財務分析與業務決策》
《公司價值管理與創造》
《企業內控漏洞識別與控制》
《稅后時代的企業稅務實務》
《合規管控下的內部審計實務》
《新經濟下的財務轉型與戰略管理》
《管理會計思維下的財務工具運用》
部分學員評價：
特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。
——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員
培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。
——南京佳寧機電有限公司 陳計
今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。
——南京黑龍江商會 周總
謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。
——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳經理
給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。
——卡賓達食品有限公司 嘉敏
課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！
——天明機械有限公司 姜經理
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課程背景： 隨著我國醫療改革的不斷深入與發展，醫療管理模式、發展模式、運營模式、服務模式正在經歷前所未有的大變革。2020年的十四五規劃中，已經明確未來中國大健康事業、醫療行業、醫療機構的發展方向與目標。面對時代的變革，國務院辦公廳由在今天6月4日發布了《國務院辦公廳關于推動公立醫院高質量發展的意見》，要求力爭五年的時間做到全國公立醫院發展的三轉變，..
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第一講：推行精益生產的必要性中國企業的管理必須由粗放式向精益化轉型企業生存最急需解決的問題何為豐田精益生產TPS精益生產是企業競爭的最有效利器豐田生產方式TPS的三大優勢第二講：精益生產方式的構成精益生產的五原則精益生產的五把金鑰匙精益生產方式基本構成第三講：精益生產布局由傳統的設備布局向精益設備布局轉..
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課程大綱：一．6S觀念²6S的基本認識²6S的哲學思想與目的²6S的實際故事的啟發²6S的根在哪里二．6S的具體做法²整理的具體活動事例（對象/口決/手法技巧/要改善的問題點/實施活動的步驟/使用工具/期望目標與評估基準/以紅牌子作戰的實行步驟）²整頓的具..
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