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房地產(chǎn)營(yíng)改增重點(diǎn)項目探究與財務(wù)數據涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)稽查應對
課程編號:17078 課程人氣:1605
課程價(jià)格:¥2980 課程時(shí)長(cháng):2天
- 課程說(shuō)明
- 講師介紹
- 選擇同類(lèi)課
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導,項目負責人、主管財稅領(lǐng)導、財務(wù)總監、稅務(wù)經(jīng)理、
財務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì )計師事務(wù)所及各財務(wù)咨詢(xún)公司的人員。
【培訓收益】
本次培訓著(zhù)眼于對房地產(chǎn)營(yíng)改增重點(diǎn)項目進(jìn)行全方位的探究,使財務(wù)人員利用“營(yíng)改增”尚未推進(jìn)到房地產(chǎn)行業(yè)的“空檔期”,做出合理的預測和規劃,使決策層能夠充分把握“營(yíng)改增”的動(dòng)向和脈搏,使企業(yè)在增值稅框架下規避涉稅風(fēng)險和充分享用稅收政策紅利,進(jìn)行積極的稅收規劃;
本課程將全景展現財務(wù)數據背后隱藏的稅收風(fēng)險點(diǎn)。通過(guò)對涉稅風(fēng)險點(diǎn)的準確解析,輔之以稅務(wù)稽查中的典型案例,您將會(huì )在以后的財務(wù)工作中對財務(wù)數據中的涉稅風(fēng)險了然于胸,真正的做到防患于未然,將禍患消弭于無(wú)形!
房地產(chǎn)營(yíng)改增重點(diǎn)項目探究與財務(wù)數據涉稅風(fēng)險分析及稅務(wù)稽查應對專(zhuān)題
‖2016年1月14–16日‖—‖杭 州•皇冠大酒店‖—‖主 講:魏老師‖
‖專(zhuān)題背景‖
自2010年以來(lái),總局已經(jīng)連續六年將房地產(chǎn)行業(yè)納入到稅收專(zhuān)項檢查中。在2015年的兩會(huì )上,李克強總理和財政部長(cháng)樓繼偉均表示力爭在2015年實(shí)現營(yíng)改增的全覆蓋,而營(yíng)改增的重點(diǎn)和難點(diǎn)是房地產(chǎn)行業(yè)。面臨的總局多年來(lái)在專(zhuān)項檢查中對房地產(chǎn)行業(yè)的青睞和作為營(yíng)改增的重點(diǎn)和難點(diǎn),房地產(chǎn)企業(yè)應考慮是如何應對變革,使企業(yè)在變革中能夠平穩著(zhù)陸和再次騰飛!
營(yíng)改增對于房企是變革,而稅務(wù)稽查對房企則是“噩夢(mèng)”,坊間傳聞,稽查人員到房地產(chǎn)企業(yè)檢查,補稅少了都沒(méi)臉見(jiàn)人。所以沒(méi)有哪一個(gè)企業(yè)希望被稽查,但是稅務(wù)稽查卻“偏偏喜歡你”,這到底是為啥???在稅務(wù)稽查實(shí)踐中,企業(yè)的財務(wù)數據中隱藏著(zhù)許多的稅收風(fēng)險,但很多財務(wù)人員對此卻十分茫然,數據涉稅分析與利用的不對稱(chēng)導致企業(yè)在面對稅務(wù)稽查時(shí)處于不利的地位,很難掌握主動(dòng)權。
財務(wù)人員不僅僅應該知道財務(wù)數據如何計算、填報,更重要的是要洞悉財務(wù)數據中隱藏的稅收風(fēng)險,在洞悉稅收風(fēng)險后,進(jìn)行合理、必要的風(fēng)險管控,方能在稅務(wù)稽查中做的心中有數、從容應對!
‖專(zhuān)題收益‖
本次培訓著(zhù)眼于對房地產(chǎn)營(yíng)改增重點(diǎn)項目進(jìn)行全方位的探究,使財務(wù)人員利用“營(yíng)改增”尚未推進(jìn)到房地產(chǎn)行業(yè)的“空檔期”,做出合理的預測和規劃,使決策層能夠充分把握“營(yíng)改增”的動(dòng)向和脈搏,使企業(yè)在增值稅框架下規避涉稅風(fēng)險和充分享用稅收政策紅利,進(jìn)行積極的稅收規劃;
本課程將全景展現財務(wù)數據背后隱藏的稅收風(fēng)險點(diǎn)。通過(guò)對涉稅風(fēng)險點(diǎn)的準確解析,輔之以稅務(wù)稽查中的典型案例,您將會(huì )在以后的財務(wù)工作中對財務(wù)數據中的涉稅風(fēng)險了然于胸,真正的做到防患于未然,將禍患消弭于無(wú)形!
‖主講專(zhuān)家‖魏老師:中國注冊稅務(wù)師;經(jīng)濟學(xué)學(xué)士;現供職于某市國稅局稽查局。魏老師長(cháng)期從事稅務(wù)案件的審理與稽查工作,通曉稅務(wù)稽查機關(guān)的稽查流程與辦案模式。對房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)等行業(yè)均進(jìn)行過(guò)專(zhuān)題調研與稽查,具有豐富的稽查經(jīng)驗與熟練的業(yè)務(wù)技能。魏老師一直在全國各地循環(huán)從事房地產(chǎn)稅收教學(xué)工作,授課時(shí)間長(cháng)達幾千課時(shí),教學(xué)地點(diǎn)遍及全國二十九個(gè)省、市、自治區。有著(zhù)豐富的培訓經(jīng)驗,善于在培訓中和學(xué)員充分互動(dòng),授課風(fēng)格幽默詼諧,能對晦澀難懂的稅收知識以平實(shí)的語(yǔ)言進(jìn)行演繹;其授課以實(shí)用性著(zhù)稱(chēng),授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰、詳實(shí)精巧,并因此受到參訓學(xué)員的一致好評。
‖課程綱要‖
第一部分:房地產(chǎn)營(yíng)改增重點(diǎn)項目探究
一、2015年某地關(guān)于房地產(chǎn)專(zhuān)項檢查情況分析
1.總局專(zhuān)項檢查年年有,為何房地產(chǎn)業(yè)屢屢“中槍”?2016年專(zhuān)項檢查劍指何方?
2.2015年對房地產(chǎn)行業(yè)專(zhuān)項檢查基本情況介紹及存在的問(wèn)題
3.典型問(wèn)題存在對于房地產(chǎn)業(yè)在營(yíng)改增中的影響分析
二、增值稅原理簡(jiǎn)介及營(yíng)改增回顧
1.增值稅原理簡(jiǎn)要介紹
2.增值稅原理與營(yíng)業(yè)稅原理比較與分析
3.增值稅的納稅人與扣繳義務(wù)、稅率與征稅率
4.增值稅一般計稅方法與簡(jiǎn)易計稅方法簡(jiǎn)介
5.營(yíng)改增的背景及原因分析
6.營(yíng)改增的推進(jìn)歷程回顧及目標分析
7.梳理已納入營(yíng)改增范圍具體項目對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)項抵扣的影響
三、房地產(chǎn)營(yíng)改增涉稅重點(diǎn)分析及應對之道
1.營(yíng)改增時(shí)間預測及建筑業(yè)營(yíng)改增時(shí)間對房地產(chǎn)企業(yè)的影響分析
2.房地產(chǎn)增值稅稅率的猜測與建筑業(yè)增值稅稅率對房地產(chǎn)稅負的影響
3.公共配套無(wú)償贈送是否要視同銷(xiāo)售征收增值稅?
4.買(mǎi)房送家電等行為是否要視同銷(xiāo)售繳納增值稅呢?如何進(jìn)行稅務(wù)處理最劃算?
5.開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的融資性售后回租是否能夠開(kāi)具專(zhuān)票?應該如何進(jìn)行合規的處理?
6.房地產(chǎn)企業(yè)的售后回租(非融資性)行為在增值稅框架下如何進(jìn)行處理?
7.不同類(lèi)型車(chē)庫、車(chē)位在增值稅時(shí)代的涉稅處理分析
8.售樓處、樣板間如果最后拆除,其所包含的進(jìn)項稅是否要轉出?
9.回遷安置房是否要視同銷(xiāo)售征收增值稅?
10.房地產(chǎn)代收費用是否屬于增值稅的價(jià)外費用要一并征收增值稅?
11.預收賬款是否收到就產(chǎn)生納稅義務(wù)?能否收到錢(qián)就開(kāi)票?
12.房地產(chǎn)的定金、訂金、誠意金、意向金是否屬于預收款性質(zhì)?
13.沒(méi)收的定金和違約金是否應當繳納增值稅?
14.預售期都是銷(xiāo)項遠大于進(jìn)項資金流壓力過(guò)大的如何解決?
15.如何準確判定進(jìn)項稅的抵扣范圍進(jìn)而規避風(fēng)險?
16.營(yíng)改增稅負上升能否獲得財政補助?如獲得補助是否需要繳納企業(yè)所得稅?
17.土地出讓金能否抵扣進(jìn)項?具體應如何操作呢?
18.房地產(chǎn)行業(yè)政府規費的梳理及其進(jìn)項稅能否抵扣?
19.園林綠化工程中購買(mǎi)的苗木、草皮如何抵扣?是以增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣還是開(kāi)具
農產(chǎn)品收購發(fā)票?
20.房地產(chǎn)項目公司注銷(xiāo)時(shí)的留抵稅額如何處理?
21.營(yíng)改增來(lái)臨,土地增值稅去留博弈及重復征稅分析
22.資金成本能否抵扣?統借統貸形式下分攤利息如何抵稅?
23.違反資本弱化條款以及超過(guò)同期同類(lèi)貸款利率部分如果取得專(zhuān)用發(fā)票能否抵扣
呢?
24.境外機構進(jìn)行的規劃設計,能否有進(jìn)項稅的抵扣?由此產(chǎn)生的非居民稅收如何
處理?
25.什么是混業(yè)經(jīng)營(yíng)?如何規避混業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險?
26.營(yíng)改增后處置營(yíng)改增前購入資產(chǎn)如何繳稅?
27.新舊稅制轉換的過(guò)渡期問(wèn)題
⑴ 其他行業(yè)營(yíng)改增過(guò)渡期政策借鑒
⑵ 房地產(chǎn)能否取得過(guò)渡期政策
⑶ 在建項目如何處理?是繼續繳納營(yíng)業(yè)稅還是如何?
28.“甲供材”模式的增值稅考量
29.施工企業(yè)在施工現場(chǎng)使用房地產(chǎn)企業(yè)的水電是否要繳納增值稅?房地產(chǎn)企業(yè)能否
要向施工企業(yè)開(kāi)具專(zhuān)票?
30.營(yíng)改增來(lái)臨企業(yè)固定資產(chǎn)投資策略如何決斷?
31.房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增時(shí)代對于供應商的選擇
32.營(yíng)改增后購進(jìn)的防偽稅控系統和技術(shù)維護費抵減進(jìn)項的優(yōu)惠,你知道嗎?
33.國地稅之間稅源劃轉如何早作準備?
四、增值稅專(zhuān)用發(fā)票實(shí)務(wù)處理專(zhuān)題
1.為何有增值稅專(zhuān)用發(fā)票以及以票管稅模式的分析
2.如何判定惡意取得虛開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票?稅法及刑法的規定如何?
3.如何判定善意取得虛開(kāi)?善意虛開(kāi)如何進(jìn)行稅務(wù)處理特別是企業(yè)所得稅?
4.增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以作廢嗎?流程如何?
5.增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票?
6.增值稅專(zhuān)用發(fā)票如果丟失怎么辦?是否會(huì )被處罰呢?
7.增值稅專(zhuān)用發(fā)票認證期限是多少天?認證期限的存在是否為稅務(wù)規劃帶來(lái)空間?
如果超期未認證是否有救濟措施?
8.已認證通過(guò)專(zhuān)票是在當月抵扣還是下月抵扣?如果未按期申報抵扣能否在以后期
間繼續抵扣?
9.增值稅專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)不全能否抵扣進(jìn)項稅?
10.“三流”不一致涉稅風(fēng)險分析及典型案例
五、發(fā)票違法成本及涉稅風(fēng)險應對
1.為何發(fā)票違法成為可能?建安企業(yè)發(fā)票違法問(wèn)題高發(fā)的根本原因何在?
2.征管法修訂案中對于虛開(kāi)如何規定?
3.發(fā)票管理辦法如何處罰虛開(kāi)行為?
4.危害稅收征管罪中關(guān)于虛開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的具體規定如何?
第二部分:財務(wù)數據涉稅風(fēng)險分析與稅務(wù)稽查應對
一、稅務(wù)稽查流程深度解析
1.稅務(wù)稽查的四個(gè)環(huán)節,你知道嗎?
2.稅務(wù)稽查是如何選案的?案件的來(lái)源都有哪些?
3.如果“不幸”被選中,能否申請撤銷(xiāo)案源呢?
4.稽查人員下戶(hù)檢查前的規定動(dòng)作是什么?
5.稅務(wù)稽查機關(guān)享有的稅收檢查權解析
⑴ 稽查人員能否未經(jīng)允許就將財務(wù)室的電腦打開(kāi)拷貝數據?如果想拷貝電子資料必須履行的程序是什么?
⑵ 稅務(wù)稽查機關(guān)享有的實(shí)地檢查權具體范圍如何界定?能否到老板或者財務(wù)人員家里、車(chē)里進(jìn)行檢查?
⑶ 稅務(wù)稽查機關(guān)能否直接將企業(yè)賬簿資料拿回去進(jìn)行檢查?應履行何種程序?
⑷ 稅務(wù)稽查機關(guān)能否到你的上游企業(yè)和下游企業(yè)進(jìn)行調查、取證?如果進(jìn)行外調,
對你有何影響?
⑸ 稅務(wù)機關(guān)能否調查與企業(yè)有關(guān)人員如老板、老板娘、會(huì )計、出納等人員的個(gè)人賬戶(hù)?在實(shí)踐中稅務(wù)稽查是如何獲取個(gè)人賬號的呢?
二、稽查重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)數據風(fēng)險分析
1.應收票據貼現以何作為稅前扣除憑據?營(yíng)改增后票據貼現所支付的利息能否抵扣
進(jìn)項稅呢?
2.購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的收益是否繳納營(yíng)業(yè)稅?
3.其他應收款科目稅收風(fēng)險分析與稽查應對
⑴ 稅務(wù)稽查為何會(huì )關(guān)注其他應收款科目?如果企業(yè)存在大額貸款與其他應收款并存的局面,涉稅風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生,你知道嗎?企業(yè)將款項無(wú)償借給關(guān)聯(lián)方使用而不收取利息,能否被稽查機關(guān)認定為“視同銷(xiāo)售”征收營(yíng)業(yè)稅?在營(yíng)改增后此種行為是否要征收增值稅?
⑵ 個(gè)人股東向公司借款長(cháng)期不還涉稅風(fēng)險何在?
⑶ 借給員工無(wú)法收回的損失能否稅前扣除?
4.固定資產(chǎn)科目稅收風(fēng)險分析與稅務(wù)稽查應對之道
⑴ 將自有房屋無(wú)償出借給關(guān)聯(lián)方使用是否征收營(yíng)業(yè)稅?
⑵ 稅務(wù)稽查中發(fā)現企業(yè)將房屋無(wú)償出借給關(guān)聯(lián)方使用不允許企業(yè)扣除折舊,是否
合理?如何應對?
⑶ 營(yíng)改增后購入房產(chǎn)能否抵扣進(jìn)項稅?
⑷ 固定資產(chǎn)加速折舊64號公告如何準確運用?
5.2015年34號公告中關(guān)于工資薪金、福利費的最新規定你知道嗎?
6.外資企業(yè)的應付股利科目有發(fā)生額能否提示涉稅風(fēng)險的發(fā)生?
7.稅務(wù)稽查人員在檢查時(shí)為何必查其他應付款科目的情況?其他應付款科目隱藏著(zhù)
何種稅務(wù)風(fēng)險?
8.專(zhuān)項應付款科目如有發(fā)生額,財務(wù)人員應著(zhù)重防范的稅務(wù)風(fēng)險是什么?
9.資本溢價(jià)轉增股本是否視同分配股息、紅利?企業(yè)所得稅上如何處理?
10.留存收益轉增股本企業(yè)所得稅上如何處理?
11.留存收益轉增股本個(gè)人所得稅上如何處理?
12.PE增資“浮盈”部分是否應征收個(gè)稅?
13.轉讓限售股是否應該征收營(yíng)業(yè)稅及各地政策實(shí)踐分享
14.轉讓限售股企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險管理
15.轉讓限售股個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險管理
16.財務(wù)費用科目涉稅風(fēng)險分析與稅務(wù)稽查應對之道
⑴ 現金折扣是否需要發(fā)票方能稅前扣除呢?
⑵ 小額貸款公司是否屬于金融機構?支付給小貸公司的利息如何稅前扣除風(fēng)險最低?與小貸公司簽訂的借款合同是否要繳納印花稅呢?
⑶ 向非金融機構借款稅務(wù)扣除利息的稅法要件是什么?
⑷ 資本弱化條款在稅法上的基本規定以及國內首個(gè)資本弱化避稅案例分享
⑸ 向自然人借款支付利息的稅務(wù)風(fēng)險防范分析
⑹ 對外借款用于投資而發(fā)生的借款利息是否應該資本化?
⑺ 統借統還業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險分析及各地政策實(shí)踐分享
⑻ 融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)生的利息費用是否能夠全額稅前扣除?融資租賃合同如何貼花?
⑼“假股真債”暨混業(yè)投資業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險防控分析
17.營(yíng)業(yè)外支出科目作為稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注科目如何防控涉稅風(fēng)險?
‖培訓受眾‖各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導,項目負責人、主管財稅領(lǐng)導、財務(wù)總監、稅務(wù)經(jīng)理、
財務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì )計師事務(wù)所及各財務(wù)咨詢(xún)公司的人員。
‖資 料‖本次專(zhuān)題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時(shí)間‖2016年1月14日至16日(1月14日全天報到,15-16日兩天課程)
‖培訓地點(diǎn)‖杭州◇皇冠大酒店(杭州市江干區天城路88號<火車(chē)東站附近>)
‖相關(guān)費用‖人民幣2980元/人(含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì )務(wù)、現場(chǎng)咨詢(xún)費等)。
↘ 如需安排食宿者,可統一安排,費用自理,(具體詳見(jiàn)參會(huì )確認函)。
魏老師:中國注冊稅務(wù)師;經(jīng)濟學(xué)學(xué)士;現供職于某市國稅局稽查局。魏老師長(cháng)期從事稅務(wù)案件的審理與稽查工作,通曉稅務(wù)稽查機關(guān)的稽查流程與辦案模式。對房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)等行業(yè)均進(jìn)行過(guò)專(zhuān)題調研與稽查,具有豐富的稽查經(jīng)驗與熟練的業(yè)務(wù)技能。魏老師一直在全國各地循環(huán)從事房地產(chǎn)稅收教學(xué)工作,授課時(shí)間長(cháng)達幾千課時(shí),教學(xué)地點(diǎn)遍及全國二十九個(gè)省、市、自治區。有著(zhù)豐富的培訓經(jīng)驗,善于在培訓中和學(xué)員充分互動(dòng),授課風(fēng)格幽默詼諧,能對晦澀難懂的稅收知識以平實(shí)的語(yǔ)言進(jìn)行演繹;其授課以實(shí)用性著(zhù)稱(chēng),授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰、詳實(shí)精巧,并因此受到參訓學(xué)員的一致好評。
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開(kāi)課時(shí)間:已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn): 河南-鄭州
2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問(wèn)題處理專(zhuān)題‖2019年12月26–28日‖—‖鄭 州·百利中州國際飯店‖—‖主 講:王老師‖‖專(zhuān)題說(shuō)明‖ C 今年增值稅稅率再次下調,增值稅新項目逐步完工,收入確認與增值稅處理迫在眉..
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高周轉模式下的項目總視角的房地產(chǎn)計劃運營(yíng)管理實(shí)戰特訓
開(kāi)課時(shí)間:已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn): 廣東-廣州
一、項目總視角的房地產(chǎn)企業(yè)運營(yíng)管理1、項目總在運營(yíng)管理工作中的角色定位 1)項目總角色定位2)項目總視角下的運營(yíng)管理2、房地產(chǎn)企業(yè)管理的三個(gè)層次3、正確理解運營(yíng)管理4、房地產(chǎn)企業(yè)運營(yíng)管理的主要職能5、選擇與建立房地產(chǎn)企業(yè)運營(yíng)管理平臺 【案例分享:標桿企業(yè)的運營(yíng)管控..
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2018房地產(chǎn)企業(yè)涉股權相關(guān)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組的稅務(wù)處理專(zhuān)題
開(kāi)課時(shí)間:已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn): 河南-鄭州
2018房地產(chǎn)企業(yè)涉股權相關(guān)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)重組的稅務(wù)處理專(zhuān)題‖2018年5月4–6日‖—‖鄭 州•嵩山飯店‖—‖主 講:張老師‖‖專(zhuān)題說(shuō)明‖ ☆一 星:這是一堂“與時(shí)俱進(jìn)”系統學(xué)習房地產(chǎn)..
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以金稅三期為依托的財稅信息比對中的房地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)實(shí)操精講專(zhuān)題
開(kāi)課時(shí)間:已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn): 四川-成都
以金稅三期為依托的財稅信息比對中的房地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)實(shí)操精講專(zhuān)題‖2018年5月4–6日‖—‖成 都•芙蓉麗庭酒店‖—‖主 講:李老師‖‖專(zhuān)題說(shuō)明‖ ☆ 2018年,“金三”風(fēng)暴將..